仓储项目招标的一般过程包括：刊发招标公告、资格预审、编制招标文件、发放文件、接受投标文件、开标、评标与定标及签订合同等一系列过程，工作流程如图2 -1 所示。招标公告应当载明下列事项：招标人的名称和地点；招标项目的性质和数量；招标项目的地点和时间要求；获取招标文件的办法、地点和时间；对招标文件收取的费用；需要公告的其他事项。招标公告发布或投标邀请书发出之日到提交投标文件截止之日，一般不得少于30 天。......
2023-10-04
仓储与配送管理：仓库盘点程序及准备工作
【摘要】：图4-9仓库盘点的程序(一)盘点前的准备工作盘点前的准备工作是否充分，关系到盘点作业能否顺利进行。通过盘点决算损益，以查清财务状况。企业的盘点程序与盘点方法经会议通过后，即成为制度。
一般情况下，盘点作业可按以下程序进行，具体见图4 -9。
图4-9 仓库盘点的程序
(一)盘点前的准备工作
盘点前的准备工作是否充分，关系到盘点作业能否顺利进行。准备工作主要包括以下内容。
1.盘点人员确定
盘点人员的确定主要是选定总盘人、主盘人、会点人、协点人以及抽查人。
总盘人——负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
主盘人——负责实际盘点工作的推动。
会点(初盘)人——负责数量点计。
填表人——负责填写盘点人的数量记录。
核对(复盘)人——与盘点人分段核对填表人的填写情况，确保数据准确性。
协点人——负责盘点时，料品搬运及整理工作。
抽查(监控)人——由总经理派员担任，负责盘点过程的抽查监督。
2.盘点工具准备
盘点时如果采用盘点机盘点，需检查盘点机是否正常运行；如果采用人工方式盘点，则需要准备盘存单(表4 -10)、盘点表(表4 -11)、红色和蓝色圆珠笔等工具。
表4-10 盘存单
表4-11 盘点表
(二)确定盘点时间
1.盘点频率的确定
从理论上讲，在条件允许的情况下，盘点的次数越多越好，但每一次盘点，都要耗费大量的人力、物力和财力，因此应根据实际情况确定盘点的时间。货物周转频率比较低的企业，可以半年或一年进行一次货物盘点。货物周转量大的企业和库存品种比较多的企业，可以根据物品的性质、价值大小、流动速度、重要程度来分别确定不同的盘点时间。盘点时间间隔可以是每天、每周、每月、每季、每年盘点一次不等。如可按ABC 分类法将货物分为A、B、C 不同的等级，分别制定相应的盘点周期，重要的A 类物品每天或每周盘点一次，一般的B 类物品每两周或三周盘点一次，重要性最低的C 类物品可以每个月甚至更长时间盘点一次。
2.盘点时间的确定
一般情况下，盘点的时间选择在：
(1)财务决算前夕。通过盘点决算损益，以查清财务状况。
(2)淡季进行。因淡季储货较少，业务不太频繁，盘点较为容易，投入资源较少，且人力调动也较为方便。
(三)确定盘点方法
不同的储存场所对盘点的要求不尽相同，盘点方法也会有所差异，为尽可能快速、准确地完成盘点作业，必须根据实际需要确定盘点方法。
(四)培训盘点人员
为使盘点工作顺利进行，每当定期盘点时，必须抽调人手增援。对于从各部门抽调来的人手，必须加以组织分配，并进行短期的培训，使每一位人员在盘点工作中能够大致了解工作内容并履行其应尽的职责。
首先是认识仓库的培训。重点培训复盘人员和监盘人员。复盘人员和监盘人员大多对货物不太熟悉，因此可以分配易于认识的货物、加强培训以及每次盘点内容最好相同或相当接近，以免他们认识不到位。
其次是盘点方法的培训。企业的盘点程序与盘点方法经会议通过后，即成为制度。参加初盘、复盘、抽盘/监盘的人员必须根据盘点管理程序加以培训，必须对盘点的程序、盘点的方法、盘点使用的表单等整个过程充分了解，这样盘点工作才能得心应手。
(五)清理盘点现场
盘点工作开始时，首先要对储存场所及库存商品进行一次清理。清理工作主要包括以下内容：
(1)对尚未办理入库手续的商品，应标明不在盘点之列。
(2)对已办理出库手续的商品，要提前通知有关部门，运到相应的配送区域。
(3)账卡、单据、资料均应整理后统一结清。
(4)整理商品堆垛、货架等，使其整齐有序，以便于清点计数。
(5)检查计量器具，使其误差符合规定要求。
(6)确定在途运输商品是否属于盘点范围。
(六)盘点作业
1.设置盘点工作办公室
盘点工作办公室一般由总盘人负责，具体的工作由主盘人执行。办公室主要负责盘点发放，盘点工具准备，核实盘点表是否符合规定以及协调盘点相关事宜。在盘点前将仓库或盘点区域划分为几个区域，确保各区域之间不重合、没有空白。
2.人员报到明确任务，领取盘点单
参加盘点人员前往办公室签字报到，明确本次的盘点任务和完成时间，领取盘点资料和工具。在实地进行盘点时，一般由仓储部相关人员或经管部门人员负责初盘，财务等相关部门主要负责复盘、抽盘等工作。
3.盘点进行
盘点人员对仓库商品按照盘点方法、程序和盘点区域进行实物点数。初盘人对实物盘点后，将初盘的结果填入盘点单，并签字；复盘人对实物进行核对盘点后，将实际盘点数量填入盘点单，在表上签字后结束点数作业。
4.监盘人抽点
监盘人对盘点的品项进行检查，对检查有问题的商品必须重新盘点。
5.回收盘点单
所有完成的盘点单，经过盘点人员审核并完成所有手续后，汇总到盘点办公室。
6.填写盘点表
盘点表填写人员在填写时应复诵盘点人员所读的各项物资名称和数量。对于写错需要更正的行次，必须用直尺划去，并在审核栏写“更正第×行”，然后请监盘人员在更正的行次签名即可。
7.盘点结果核对
将盘点所得的库存货物的实际数量与库存账目进行核对。
(七)差异因素追查
若发现账物不符，且差异超过容许的误差时，应查明差异产生的原因，并填写盘点盈亏汇总表(表4 -12)。差异产生的原因是多方面的，具体包括以下几个方面：
(1)账物处理系统的管理制度和流程不完善，导致货物数据不准确。
(2)盘点时发生漏盘、重盘、错盘等现象，导致数据不准确。
(3)盘点前数据资料未结清，使账面数据不准确。
(4)出入库作业时产生误差。(www.chuimin.cn)
(5)盘点人员在盘点过程中的过失，如货物损坏、丢失等。
(6)其他。
表4-12 盘点盈亏汇总表
备注：第一联是仓库依据此单登记卡片，第二联是财务账联。
(八)盘盈、盘亏处理
盘点工作完成以后，所发生的差错、呆滞、变质、盈亏、损耗等结果，应迅速予以处理，并防止以后再发生。
(1)依据管理绩效，对分管人员进行奖惩。
(2)对废次品、不良品减价的部分，应视为盘亏。
(3)对存货周转率低、占用金额过大的库存物品应设法降低库存量。
(4)呆滞品比率过大，应设法研究，致力于降低呆滞品。可采取打折出售、与其他公司以以物易物的方式相互交换、修改再利用、调拨给其他单位利用等措施进行处理。
(5)商品除了盘点时产生数量的盈亏之外，有些商品在价格上会产生增减，这些差异经主管审核后，必须利用商品盘点盈亏及价格增减更正表进行修改。
【任务实施】
1.前期准备
(1)确定实训场地：学院仓储实训室或学院超市。
(2)准备好红色和蓝色笔。
2.完成步骤
(1)教师对盘点方法、程序、盘点资料准备等工作进行介绍。
(2)将学生分组，每6 人分为一组，每组再分为两小组，每小组为3 人。每小组选出1 名负责人，负责人分配任务，安排初盘人、复盘人和监盘人。其中初盘人代表仓管人员、复盘人代表财务人员、监盘人代表仓储经理选派的人员。
(3)各组制作盘点表、盘点盈亏表，其中盘点表2 份，盘点盈亏表1 份(课前准备)。
(4)各组分两小组各3 人到实训区进行现场实物盘点，将盘点结果记录在盘点表上。
区域分配参考：
第一组两小组区域——G4 -1，G4 -2；第二组两小组区域——G5 -1，G5 -2。
第三组两小组区域——G6 -1，G6 -2；第四组两小组区域——G7 -1，G7 -2。
第五组两小组区域——G8 -1，G8 -2；第六组两小组区域——G9 -1，G9 -2。
(5)各组将两小组盘点表进行汇总，与系统数据表(教师事先提供)对比，完成盘点盈亏表的填制。
盘盈用蓝色字体记录、盘亏用红色字体记录。
(6)各组对分配区域内的盘点问题进行分析，形成《库存盘点分析报告》。
盘点问题分析前要与仓储管理员或超市工作人员进行交流，了解账实不同的原因。
撰写分析报告的内容要求：
①盘点情况介绍(盘点目的、时间、地点、方法)。
②盘点结果及问题。
③盘点问题原因分析。
④问题解决对策建议。
3.检查标准
【拓展任务】
某制造型企业为了加强企业内部控制，制定了现场盘点的规章制度，制度中规定盘点流程要经过十个环节，具体如下：
(1)存货会计在盘点前三天向生产部、仓库、销售部及财务部下发盘点通知。
(2)生产部及仓库的盘点协调人在收到计划的一天内去存货会计处签字领取带序号的盘点小票。
(3)生产部及仓库的盘点协调人在盘点前一天将小票交给生产部及仓库人员并签收。
(4)根据盘点计划上规定的时间，所有车间及仓库停止生产及物料领用，开始盘点，将盘存数写在盘点小票上并签字确认。
盘点完毕后，生产部及仓库的盘点协调人应立即通知财务部进行抽查盘点，抽查范围由存货会计确定。如果抽查差错率超过一定范围，则现场全部重新盘点。
(5)生产部及仓库的盘点协调人根据回收的盘点小票在盘点完成后的第二个工作日，完成存货盘点汇总表。
(6)生产部及仓库经理检查盘点汇总表。
控制点1：如果盘点汇总表上各物料数量和部门内部物料流水账一致或在允许的误差范围内，或已找出差异原因并制定了解决办法，则签字后将盘点汇总表交存货会计。否则，将盘点汇总表退回盘点协调人。
(7)存货会计在盘点结束后的第二个工作日收到盘点小票后，要做以下工作：
①清点盘点小票数量，确保发出数与回收数一致。
②按物料编号汇总盘点小票，并与盘点汇总表核对。
③将实际盘点数与会计系统中的账面数核对。
④编写盘点分析报告。
(8)财务部经理检查盘点分析报告。
控制点2：如果分析报告对差异原因进行了正确分析，并提出了跟踪解决方法，则签字后交财务总监。若未达到以上要求，则将分析报告退给存货会计。
(9)财务总监批准盘点分析报告。
控制点3：如果分析报告对差异原因进行了正确分析，并提出了跟踪解决方法，则签字批准。若未达到以上要求，则将分析报告退给存货会计。
(10)对盘点中出现的问题跟踪处理，并在下次报告中说明结果。
你作为一名仓储主管，现要求制作一份盘点流程。
说明：盘点流程表版式见表4 -13，表中要展示出各环节操作内容、设置的相关岗位、相关单据流转过程。
表4-13 盘点流程表
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