2017年财政预算执行评估分析

2023-07-17 理论教育版权反馈

【摘要】：二、政府性基金预算执行情况2017年，全县政府性基金收入完成5546万元，比上年6535万元减收15.13%；全县政府性基金支出完成8708万元，比上年5484万元增支58.79%。

2017年，面对财政收入增收形势严峻的不利局面，在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督指导下，全县财政工作紧紧围绕县十六届人大二次会议批准的财政预算，以及县十六届人大常委会第十次会议批准的调整预算，财政部门全力以赴保工资、保稳定、保运转，较好地完成了全年财政预期目标，有力地促进了县域经济健康发展和社会和谐稳定。

一、公共财政预算执行情况

（一）主要收入项目完成情况

2017年全县财政总收入完成36222万元，比上年38469万元减收5.8%。

全县一般公共预算收入完成17891万元，为任务16800万元的106.5%，比上年16616万元增收7.7%。其中：国税完成6092万元，为任务7765万元的78.45%，比上年6214万元减收2%；地税完成4795万元，为任务4500万元的106.56%，比上年5814万元减收17.5%；非税收入完成7004万元，为任务4535万元的154.44%，比上年4588万元增收52.7%。

（二）主要支出项目完成情况

2017年，全县一般公共预算支出完成130873万元，比上年130424万元增长0.34%。

县本级一般公共预算收入加上上级补助收入，减去各项上划上级支出，收支相抵后，当年收支略有结余。

二、政府性基金预算执行情况

2017年，全县政府性基金收入完成5546万元，比上年6535万元减收15.13%；全县政府性基金支出完成8708万元，比上年5484万元增支58.79%。

三、社会保险基金预算执行情况

2017年，全县社会保险基金收入完成49530.90万元，为预算68442.55万元的72%，其中：保险费收入完成31557.63万元，财政补贴收入完成4560.47万元；全县社会保险基金支出48028.78万元，为预算60030.17万元的80%，当年收支结余1502.12万元，年末滚存结余11029.77万元。

四、举借债务情况

2017年我县新增债券1040万元，其中用于农业供给侧结构性改革的三年期一般债券220万元，用于脱贫攻坚整村提升的十年期专项债券400万元，五年期一般债券420万元。

五、重点工作情况

2017年财政工作稳中向好，支持发展聚力增效，财税改革蹄疾步稳，财政管理更加规范，民生保障更加有力，这些成绩的取得是县委、县政府坚强领导、正确决策的结果，是县人大政协加强监督、有力指导的结果，是财政部门、相关单位站位高、工作实、方法新、精准化努力与奋斗的结果。一年来，我们重点做了以下工作：

（一）财力基础得到了新提升。努力培植“新财源”，开拓创新征管“新方式”，规范建立征管“新机制”。用好、用实、用活各项政策夯实税基壮大财源，并积极向上争取“新资金”，2017年争取到均衡性转移支付5700万元，美丽乡村建设补助资金1000万元。

（二）财政改革取得了新突破。一是完善国库集中支付制度。全年共集中支付一般公共预算支出和政府性基金预算支出134996万元，有效地规范了财务行为；二是政府采购规模进一步扩大，政府采购管理不断规范。共实现采购金额5441万元，节约率4.7%，节约资金271万元。

（三）民生保障取得了新成效。一是完善临时救助制度，重点帮助城乡贫困人口等弱势群体以及遭受自然灾害的人群，全年支出61万元；二是严格实行“收、管、支”分离模式，医疗卫生支出8645万元，进一步规范了合作医疗基金管理；三是提高城乡居民最低生活保障水平，全县城乡居民最低生活保障标准每人每月提高20元，城市低保资金支出2199.5万元，农村低保资金支出3793.6万元；四是提高社会保障标准，城乡居民医疗保险财政补助标准每人每年由420元提高到450元，提高了30元；基本公共卫生服务项目财政补助标准每人每年由45元提高到50元，提高了5元；五是积极推进脱贫攻坚，2017年扶贫专项资金1105万元，惠农补贴专项资金4449.61万元，全部落实到位。

在肯定成绩的同时，我们清醒地认识到财政运行和管理中仍存在一些不足和问题，比如财源基础不牢，财政收入面临较大压力；预算体系还不完善，短腿问题依然存在；财政调节能力弱化，刚性支出政策频繁出台，吃饭财政特征明显，财政运行面临巨大压力，提高预算绩效水平，加强财政绩效管理等。我们将高度重视这些问题，采取有效措施，认真加以解决，也恳请各位代表一如既往地给予指导和支持。

2017年财政预算执行评估分析

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