备品配件管理标准示例

2023-06-27 理论教育版权反馈

【摘要】：负责批准临时性备品配件采购计划4.2物资管理部负责执行批准后的备品配件采购计划，并对采购过程进行控制。负责定期组织对备品备件进行盘点与统计分析。②变电二次系统备品配件。备品配件计划编制采取水电站及运行维护部两级管理方式来进行。备品配件要求到货时间。备品配件目前的库存数量。备品配件的通用性标注及其他特殊情况说明。②水电站对《备品配件需求计划表》进行复审，经分管负责人批准后确定采购计划，交物资管理部门。

1　范围

本标准规定了水电站备品配件管理的职责、分类、计划审批、订购、储备、领用、盘点和报废等管理内容。

2　规范性引用文件

引用规范性文件清单

3　术语和定义

3.1　备品配件

水电站生产设备的备用零配件及生产所需的各种材料，以及其他为保证水电站安全生产必须储备的设备、部件、配件和材料。

3.2　备品配件计划

由水电站根据机组或系统检修、维护、更新改造等生产项目需要备品配件编制的计划。

4　职责

4.1　分管负责人

（1）负责批准年度、月度备品配件采购计划。

（2）负责批准临时性备品配件采购计划

4.2　物资管理部

（1）负责执行批准后的备品配件采购计划，并对采购过程进行控制。

（2）负责组织备品配件到货验收。

（3）负责定期组织对备品备件进行盘点与统计分析。

（4）指导水电站的备品配件的使用与保管工作。

4.3　运行维护部

（1）负责审核水电站备品配件计划。

（2）组织备品配件到货验收。

（3）组织日常备品配件的使用审核。

（4）负责备品配件的保管、领用和统计，定期协助对备品配件进行盘点，统计分析备品配件数据并上报。

（5）参加重要备品的技术谈判、验收和鉴定。

4.4　检修班组

（1）负责编制水电站备品配件计划，对计划的准确性负责，在保证不影响检修的前提下降低库存。

（2）参加备品配件到场的验收，按需领取备品配件。

（3）参加重要备品的技术谈判、验收和鉴定。

4.5　材料员

（1）负责库存物资的保管、保养。

（2）负责仓库物资的安全。

（3）对物资验收、发放、建帐登卡等工作的准确性负责。及时办理出入库手续。有权拒绝不合格、不符合审批程序的物资入库，有权拒绝不符合审批手续的物资出库。

5　流程与风险分析

5.1　管理流程图

备品配件储备管理流程见附录A

备品配件领用管理流程见附录B

5.2　风险控制点

本标准中的风险控制点：备品配件管理、计划编制和采购、验收、储存。

5.3　风险分析

（1）没有配备专职或兼职保管员，责任不明确，造成管理混乱。

（2）没有编制采购计划，没有按备品配件的价格、重要程度、磨损频率等进行分类、分地域、数量可控保管，造成备品配件积压资金浪费或备品配件短缺影响生产工作。

（3）没有履行严格的采购验收手续、报废手续造成库存备品配件不可用及经济损失。

（4）备品配件的日常储存保养管理不到位，造成备品配件损坏。

（5）无严格进行出入库登记与盘点，造成账实不符。

6　管理内容与方法

6.1　备品配件分类

6.1.1　按备品配件用途分类

（1）事故备品配件是指当水力发电主设备或主要辅助设备发生事故时需要更换的较重要部件或特殊材料，该类设备一般指加工制造周期长、机件占用资金较大或比较特殊的材料并有特殊的规范要求等，如水轮机叶片、轴瓦等。

（2）易损性备件是指故障多发，有一定规律性，用量较多的备件。

（3）消耗性备件是指设备在正常运行时经常磨损，在生产运行中需定期补充使用的备件。如碳刷、润滑油脂、液压油、防冻液等。

（4）一般性备件是指故障率小，投入使用周期较长，用量比较少或经过维修后可以再次投入使用的备件，包括某些标准件。

6.1.2　按备品配件的使用专业分类

（1）机务设备备品配件。

①水轮机机械系统备品配件。

②水轮机液压系统备品配件。

③水轮机消耗性备品配件。

（2）电控设备备品配件。

①变电一次系统备品配件。

②变电二次系统备品配件。

③变电日常维护消耗性备品配件。

④变电其他特殊备品配件。

⑤水轮发电机组控制系统备品配件。

⑥导线及电缆。

（3）水工设备备品配件。

①大坝扬压力观测系统备品配件。

②大坝绕坝渗流观测系统备品配件。

③水文观测系统备品配件。

（4）其他备品配件。

6.1.3　按备品配件通用性分类

（1）上述的专业系统备品配件，都应按通用型和专用型分为两类。这样划分的目的是为了查询专业的一些通用型备品配件，必要时可以通用调配，达到更合理的储备数量。

（2）通用型指非本专业所独有的备品配件类型，其他专业也有同类备品配件，如普通接触器、电磁阀、电力熔断器等。

（3）专用型指只有本专业独有的类型，如水轮机叶片、水位测量装置等。

6.2　备品配件计划审批

（1）备品配件计划管理是备品配件管理的基础工作，以保障安全生产及满足运行、检修工作需要，并重视备品配件储备的品种、数量与资金占用之间矛盾，要摸清设备的使用情况及设备可能发生事故的规律性，实事求是地确定其品种和数量，确定合理的订货周期减少资金占用。

（2）备品配件计划编制采取水电站及运行维护部两级管理方式来进行。

（3）备品配件计划编制一般以月度及年度为一周期，上半年结束后修正年度计划的后半年部分。

（4）备品配件计划编制主要内容包括：

①项目及用途。

②专业类别。备品配件的使用专业分类，如一个计划中有多个子类，可只写大类的类别。

③计划类别。正常年度（月度）或临时紧急计划。

④备品配件名称。要求名称准确、具体。国外进口备品配件要同时标外文名称。

⑤备品配件编号。编制备品备件编号，编号包括水电站编号和制造厂家编号，以方便对照申购。

⑥备品配件规格及型号。

⑦备品配件参考单价。

⑧备品配件计划订购数量。

⑨备品配件计量单位。

⑩备品配件制造厂家。

pagenumber_ebook=146,pagenumber_book=140 备品配件小计价格。

pagenumber_ebook=146,pagenumber_book=140 备品配件要求到货时间。

pagenumber_ebook=146,pagenumber_book=140 备品配件目前的库存数量。

pagenumber_ebook=146,pagenumber_book=140 备注。备品配件的通用性标注及其他特殊情况说明。

（5）备品配件计划的编制原则。

①事故备品配件。原则上在保证安全生产，不影响检修工期的基础上提出计划，不可造成该类备件过剩，长期积压和资金浪费。

②易损性备品配件。在掌握其更换规律后，其存储量应有一定的充裕度。

③消耗性备品配件。按照设备厂家技术规范，长期做好备品储备。

④一般性备品配件。对其计划及存储基本上可保证使用即可。

（6）备品配件计划编制与审批程序。

①运行维护部根据设备实际运行维修情况，按照备品配件储备原则和要求，提出备品配件计划，按要求填写《备品配件需求计划表》，经初审后上报。初审重点是：备品配件项目是否齐全，数量是否合理，备品配件计划各项内容是否完整准确。

②水电站对《备品配件需求计划表》进行复审，经分管负责人批准后确定采购计划，交物资管理部门。

③物资管理部门对备品配件计划实现纸质文档与计算机表格同步备份存档，以方便备品配件统计与管理。

（7）临时性备品配件审批。因突发性故障需要，且未列入备品配件计划的紧缺备品配件，应及时汇报分管负责人审批，保证备品配件购置使用，并及时补签临时备品配件计划。

6.3　备品配件订购

（1）备品配件订购是计划的具体实施，在完成备品配件计划后，物资管理部门负责实施对备品配件的订购及资金使用。

（2）备品配件订购要充分利用市场机制，综合各方面的制造能力，努力实现备品配件的优化代替。

（3）国内订购的通用型备品配件，应采用招标方式，综合质量、价格、交货期、信誉等条件货比三家，择优订购。

（4）专用型及国内无法订购的备品配件，可从水轮机制造厂或其他专业制造厂采购。对于此类备品配件，也要多方比选，择优订购。

（5）计划内备品配件采用批量订购；临时性备品配件计划视具体情况进行订购。

6.4　备品配件储备及定额管理

（1）备品配件的存储应根据批准的备品配件计划安排，对尚未储备和储备不齐的备品配件，要根据供应和资金的可能，分轻重缓急，有计划地储备。

（2）备品配件完成购置后，由运行维护部组织验收工作和进行必要的实验或检查工作，验收合格后填写《备品配件到货验收入库单》，有关人员签字后妥善保管；验收不合格的备品配件不能入库。验收人应将验收情况及有关单据及时报送运行物资管理部。

（3）备品配件图纸和制造厂家的检验合格证书等有关文件，由水电站设专档妥善保存。

（4）新机组随机带来的专用工具和备品配件，由运行维护部会同物资管理部供货方共同清点登记。

（5）应定期对备品配件数量及使用和储备情况进行检查，每半年做出备品配件使用、储备报告，以便全面掌握了解，及时修正补充备品配件计划。

（6）备品配件的存储应尽量满足生产的需要，对尚未储备和储备不齐的备品配件，要根据需要的程度和资金的可能，有计划地储备。

（7）备品配件储备定额应由运行维护部提出，每2a修订1次。

（8）备品配件储备定额经运行维护部审核及主要负责人批准后生效。

（9）备品配件仓库的定置管理

①水电站要设置4种仓库：普通备品配件库、危险品库、工器具库、废品库。

②备品配件仓库的设置要根据备品配件的品种、存储数量，做到场地大小要合适，通道畅通，备品配件运转方便。库区卫生清洁，不得存放与备品配件无关的物品。

③备品配件库要放置消防器具，建立防火制度，并悬挂消防警示牌。

④凡备品配件入库，必须填写《备品配件到货验收入库单》，并登记入备品配件存货记数账及其他相关记录。

⑤入库的备品配件按备品配件类别存库并分区定置，按机型存放。按“四号”（库号、架号、层号、位号）定位，做到齐、方、正、直、上轻下重，整齐有序，保证安全，便于作业，取用方便。

⑥每种备品配件必须有卡片，标明品名、规格、数量和用途，做到帐、卡、物相符。标牌的高低、大小、色调要统一规范，定置类型，区域划分的要求。区、架、位标志准确醒目。

⑦燃料油及润滑油等易燃、易爆、有毒品要分类存放在危险品库内，并做好保护措施，还应设置相应警示标示。

⑧精密仪表、精密备品配件的保管，要注意温度、湿度和阳光照射的影响，按技术要求妥善保管。

⑨需要进行定期保养的备件应按期保养，并标明下次保养时间，同时在相关台账中进行备注。

⑩需要进行定期检验的特殊备品配件，应按规定定期进行检验，并在检验合格的备品配件贴上标签标明检验有效期等信息，同时保管好对应的检验报告；检验不合格应办理报废手续。检验等其他处理信息应在相关台账中进行备注。

6.5　备品配件领用

（1）备品配件领用时，须填写《备品配件出库发货单》，履行审批手续。

（2）易损性备品配件、消耗性备品配件、一般性备品配件的领用需经物资管理部审批。

（3）事故备品配件的领用需经运行维护部审批。

（4）凡备品配件领用出库，必须登记入备品配件存货记数账及其他相关记录。

6.6　备品配件盘点

（1）相关人员负责备品配件存货记数账纸质文档与计算机表格的登记，并定期实现同步更新。负责定期对备品配件数量及使用和储备情况进行盘点，填写水电站《备品配件消耗统计表》，编制水电站备品配件使用、储备报告，汇总报运行维护部和物资管理部门。

（2）运行维护部每年组织对备品配件使用、储备情况进行分析，指导下一年的备品配件编制计划，为生产经营决策提供依据。

6.7　备品配件报废

（1）损坏、检验不合格和淘汰的备品配件，应由仓库物资管理员如实填报《备品配件报废鉴定表》，按程序进行报废鉴定。

（2）易损性备品配件、消耗性备品配件、一般性备品配件的报废经运行维护部负责人批准，报相关负责人完成报废鉴定；事故备件的报废，除以上程序外还须报主要负责人审批同意后方可正式完成报废鉴定手续。

（3）经报废鉴定后，报废的备品配件转入废品库存放，并应及时按照有关报废物资的处理规定进行无害化处理。

（4）凡备品配件报废转库、出库处理，必须登记《备品配件存货记数账》及其他相关记录。

7　检查与考核

本标准执行情况由运行维护部进行监督、检查与考核。

8　报告与记录

备品配件管理标准示例

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